Ordem Cronológica de Pagamento
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Ordem Cronológica de Pagamento
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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Ordem Cronológica de Pagamentos
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| Ordem | Empenho | Parcela | Favorecido | Data Liquidação |
Data Vencimento |
Data Pagamento |
Valor Pago | Categoria | Fonte de Recurso |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/ADIC TEMPO DE SERVIÇO - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 5.777,18 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 8 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/GRATIFICAÇÕES - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 1.333,33 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 7 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/ADIC NOTURNO - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 771,28 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 6 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
DANIELA GLORIA CONTO
015.XXX.XXX-02
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
|
12/01/2023 | 12/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 2.678,64 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 5 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/ADIC PERICULOSIDADE - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 832,13 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 4 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 64.362,67 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 3 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
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0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 925,80 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 2 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 26.451,94 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 1 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
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0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 102.523,41 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS |