Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 01:13:57
2026-02-24 01:13:57
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Apresentando 20 de um total de 75 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE0000075 |
INARA MACHADO DE OLIVEIRA
003.XXX.XXX-70
|
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 009 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 2.514,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000074 |
SOLANGE MORAES DE OLIVEIRA
015.XXX.XXX-36
|
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 011 - EXONERAÇÃO.
|
R$ 5.121,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000073 |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 002/2024 E ARP N° 004/2024, ORDEM DE SERVIÇO N° 010/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000072 |
FRANCISCO PAULO RODRIGUES CARNEIRO
202.XXX.XXX-72
|
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 01 A 03/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 017/2026
|
R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000071 |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 002/2024 E ARP N° 004/2024, ORDEM DE SERVIÇO N° 009/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000070 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 021/2026
|
R$ 492,60 | R$ 492,60 | R$ 492,60 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000069 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
|
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
R$ 7.125,00 | R$ 7.125,00 | R$ 3.562,50 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000068 |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
|
DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000067 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 020/2026
|
R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000066 |
RONESSA MARIA FARIAS DE SOUZA
880.XXX.XXX-53
|
DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 25 A 31/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 016/2026
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000065 |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
|
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 24 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 014/2026
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000064 |
DIELSON CANTO BRELAZ
615.XXX.XXX-20
|
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 31/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 013/2026
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000063 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
R$ 100.337,96 | R$ 100.337,96 | R$ 100.337,96 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000062 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 01/2026.
|
R$ 138.000,00 | R$ 138.000,00 | R$ 138.000,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000061 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
|
R$ 2.513,00 | R$ 2.513,00 | R$ 2.513,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000060 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 01/2026
|
R$ 4.557,92 | R$ 4.557,92 | R$ 4.557,92 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000059 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 01/2026
|
R$ 173.838,63 | R$ 173.838,63 | R$ 173.838,63 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000058 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 01/2026
|
R$ 3.576,63 | R$ 3.576,63 | R$ 3.576,63 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000057 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
|
R$ 8.110,90 | R$ 8.110,90 | R$ 8.110,90 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000056 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 01/2026
|
R$ 101.849,73 | R$ 101.849,73 | R$ 101.849,73 |