Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-24 01:14:18
2026-02-24 01:14:18
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Apresentando 20 de um total de 72 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
FRANCISCO PAULO RODRIGUES CARNEIRO
202.XXX.XXX-72
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 01 A 03/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 017/2026
|
R$ 675,00 | R$ 8,68 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000070 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 021/2026
|
R$ 492,60 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
R$ 3.562,50 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 020/2026
|
R$ 4.105,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000044 | 0000001 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL DE FOLHA DE PAGAMENTO. 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº001/2023.
|
R$ 5.482,50 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000034 | 0000001 |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SIMPLES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°016/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°002/2026.
|
R$ 10.382,24 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
34.586.982/0001-67
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.
|
R$ 7.878,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000001 |
MR JOMAR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
02.891.541/0001-82
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
|
R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000007 | 0000001 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
02.341.467/0001-20
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.
|
R$ 4.497,18 | R$ 51,41 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 156,96 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
SAAE
04.597.340/0001-00
DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA - SAAE DE PARINTINS.
|
R$ 249,04 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000030 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
R$ 11,03 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000029 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
R$ 3.598,45 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000028 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 57,38 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000027 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 3.249,11 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 58,35 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000025 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA,MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 25,80 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 64,15 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026.
|
R$ 7.908,26 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026NE0000072 | 0000001 |
FRANCISCO PAULO RODRIGUES CARNEIRO
202.XXX.XXX-72
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 01 A 03/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 017/2026
|
R$ 675,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000069 | 0000001 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
R$ 7.125,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000067 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 020/2026
|
R$ 4.105,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000044 | 0000001 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL DE FOLHA DE PAGAMENTO. 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº001/2023.
|
R$ 5.482,50 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
34.586.982/0001-67
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.
|
R$ 7.878,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000001 |
MR JOMAR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
02.891.541/0001-82
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
|
R$ 2.625,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000007 | 0000001 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
02.341.467/0001-20
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.
|
R$ 4.497,18 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 156,96 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000034 | 0000001 |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SIMPLES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°016/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°002/2026.
|
R$ 10.382,24 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
SAAE
04.597.340/0001-00
DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA - SAAE DE PARINTINS.
|
R$ 249,04 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000030 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
R$ 11,03 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000029 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
R$ 3.598,45 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000028 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 57,38 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000027 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 3.249,11 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000026 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 58,35 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000025 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA,MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 25,80 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 64,15 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000001 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026.
|
R$ 7.908,26 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000001 |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 017/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 006/2026.
|
R$ 7.291,76 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE0000075 | Ordinário |
INARA MACHADO DE OLIVEIRA
003.XXX.XXX-70
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 009 - EXONERAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 2.514,33 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000074 | Ordinário |
SOLANGE MORAES DE OLIVEIRA
015.XXX.XXX-36
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PORTARIA N° 011 - EXONERAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 5.121,78 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000073 | Ordinário |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 002/2024 E ARP N° 004/2024, ORDEM DE SERVIÇO N° 010/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000072 | Ordinário |
FRANCISCO PAULO RODRIGUES CARNEIRO
202.XXX.XXX-72
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 01 A 03/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 017/2026
|
Carregando...
|
R$ 675,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000071 | Ordinário |
Z. C. C. NEGREIROS LTDA
04.748.355/0001-14
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 002/2024 E ARP N° 004/2024, ORDEM DE SERVIÇO N° 009/2026, PASSAGENS POR TRECHO, TRECHO PARINTINS/MANAUS - MANAUS/PARINTINS.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000070 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 021/2026
|
Carregando...
|
R$ 492,60 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000069 | Ordinário |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA UTILIZAÇÃO DE PONTO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI
|
Carregando...
|
R$ 7.125,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000068 | Ordinário |
FERNANDO NOGUEIRA MENEZES
270.XXX.XXX-20
DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000067 | Ordinário |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 020/2026
|
Carregando...
|
R$ 4.105,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000066 | Ordinário |
RONESSA MARIA FARIAS DE SOUZA
880.XXX.XXX-53
DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 25 A 31/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 016/2026
|
Carregando...
|
R$ 3.600,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000065 | Ordinário |
PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES
309.XXX.XXX-04
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 24 A 30/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 014/2026
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000064 | Ordinário |
DIELSON CANTO BRELAZ
615.XXX.XXX-20
DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NOS DIAS 26 A 31/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 013/2026
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000063 | Ordinário |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 100.337,96 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000062 | Ordinário |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 01/2026.
|
Carregando...
|
R$ 138.000,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000061 | Ordinário |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 2.513,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000060 | Ordinário |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 01/2026
|
Carregando...
|
R$ 4.557,92 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000059 | Ordinário |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 01/2026
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Carregando...
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R$ 173.838,63 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000058 | Ordinário |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 01/2026
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Carregando...
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R$ 3.576,63 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000057 | Ordinário |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
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Carregando...
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R$ 8.110,90 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000056 | Ordinário |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 01/2026
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R$ 101.849,73 |