Ordem Cronológica de Pagamento
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Ordem Cronológica de Pagamento
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Última atualização:
2026-04-08 12:11:57
2026-04-08 12:11:57
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Ordem Cronológica de Pagamentos
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| Ordem | Empenho | Parcela | Favorecido | Data Liquidação |
Data Vencimento |
Data Pagamento |
Valor Pago | Categoria | Fonte de Recurso |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
A.C.C.DE VASCONCELOS
02.534.910/0001-80
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 E ARP Nº 008/2022, SEGUE DESCRIÇÃO ABAIXO:
|
24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | R$ 4.135,44 | Fornecimento de bens | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 28 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
N. DA C. BRITO REFRIGERAÇÕES ME
09.157.080/0001-68
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR NA AREA MECANICA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA; CONFORME PREGÃO SRP N°014/2022 E ARP N°013/2022.
|
24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | R$ 2.027,00 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 27 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
R M C C BRANCO
63.726.129/0001-00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO SRP N°09/2022 E ARP N°009/2022.
|
24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | R$ 3.129,00 | Fornecimento de bens | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 26 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
JOSE TUPINAMBA R. PONTES
408.XXX.XXX-49
DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023.
|
24/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | R$ 1.800,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 25 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 9.591,29 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 24 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 16.479,49 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 23 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/ADIC TEMPO DE SERVIÇO - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 722,80 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 22 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/ADIC TEMPO DE SERVIÇO - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 643,12 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 21 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 1.388,70 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 20 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 6.506,78 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 19 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/GRATIFICAÇÕES - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 666,67 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 18 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 20.537,19 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 17 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
LUIZ FRAGATA DA SILVA
578.XXX.XXX-15
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
|
12/01/2023 | 12/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 1.851,61 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 16 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
JOSÉ LÚCIO DA SILVA COSTA
740.XXX.XXX-15
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
|
12/01/2023 | 12/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 1.851,61 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 15 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FRANSOAMY PANTOJA NOGUEIRA
021.XXX.XXX-27
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
|
12/01/2023 | 12/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 1.785,76 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 14 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
ROZENILCE SILVA DOS SANTOS
003.XXX.XXX-44
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
|
12/01/2023 | 12/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 5.357,29 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 13 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/FÉRIAS - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 1.304,22 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 12 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
LUIZ EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
002.XXX.XXX-29
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
|
12/01/2023 | 12/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 2.391,08 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 11 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/ADIC TEMPO DE SERVIÇO - 01/2023.
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19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 287,73 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 10 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - 01/2023.
|
19/01/2023 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | R$ 67.240,13 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS |