Ordem Cronológica de Pagamento
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Ordem Cronológica de Pagamento
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Última atualização:
2026-02-24 12:08:48
2026-02-24 12:08:48
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Ordem Cronológica de Pagamentos
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| Ordem | Empenho | Parcela | Favorecido | Data Liquidação |
Data Vencimento |
Data Pagamento |
Valor Pago | Categoria | Fonte de Recurso |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - FÉRIAS
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.961,40 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 105 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES .
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 20.515,17 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 104 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS. - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.198,10 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 103 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FÉRIAS
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 1.891,66 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 102 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 12,00 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 101 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 24.391,50 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 100 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 40.670,98 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 99 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 470,59 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 98 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FLAVIO DA COSTA FARIAS
441.XXX.XXX-34
DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 19 A 28/01/2024
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 2.400,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 97 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - FÉRIAS
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 980,70 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 96 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 11.012,01 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 95 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FÉRIAS
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 490,35 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 94 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 35.867,96 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 93 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS. - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 6.843,84 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 92 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS. - FUNÇÃO GRATIFICADA
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 3.000,00 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 91 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 12,00 | Prestação de serviços | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 90 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS. - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 916,73 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 89 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS. - ADICIONAL NOTURNO
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 815,92 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 88 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS.
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 68.808,43 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 87 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES .
|
19/01/2024 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | R$ 102.545,43 | Outros | RECURSOS PRÓPRIOS |