Ordem Cronológica de Pagamento
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Ordem Cronológica de Pagamento
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Última atualização:
2026-02-24 14:45:25
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Ordem Cronológica de Pagamentos
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| Ordem | Empenho | Parcela | Favorecido | Data Liquidação |
Data Vencimento |
Data Pagamento |
Valor Pago | Categoria | Fonte de Recurso |
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
MR JOMAR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
02.891.541/0001-82
DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET
|
31/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 2.625,00 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 725 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000011 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | R$ 60,00 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 724 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
02.341.467/0001-20
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.
|
30/01/2025 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | R$ 5.648,22 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 723 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000010 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | R$ 12,00 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 722 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
SAAE
04.597.340/0001-00
DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA - SAAE DE PARINTINS.
|
29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | R$ 249,04 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 721 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000009 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | R$ 84,00 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 720 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000003 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | R$ 69,00 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 719 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
37.722.924/0001-01
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGNES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2024 E ARP N° 016/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2025.
|
27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | R$ 33,48 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 718 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
37.722.924/0001-01
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2024 E ARP N° 016/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2025.
|
27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | R$ 4.679,62 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 717 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 016/2024 E ARP N° 021/2024, ORDEM DE SERVIÇO N° 003/2025.
|
27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | R$ 8.452,36 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 716 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 018/2024 E ARP N° 018/2024, ORDEM DE SERVIÇO N° 005/2025
|
27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | R$ 4.101,77 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 715 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
37.722.924/0001-01
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2024 E ARP N° 016/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2025.
|
27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | R$ 42,95 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 714 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
37.722.924/0001-01
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2024 E ARP N° 016/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2025.
|
27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | R$ 138,90 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 713 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000008 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 60,00 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 712 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
L.C.COSTA - ME
47.340.068/0001-83
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2024 E ARP N° 020/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 011/2025.
|
24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 2.445,57 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 711 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
09.368.602/0002-51
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024 E ARP N° 003/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005/2025
|
24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 11.172,00 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 710 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
09.368.602/0002-51
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024 E ARP N° 003/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2025
|
24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 294,00 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 709 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
09.368.602/0002-51
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024 E ARP N° 003/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2025
|
24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 11.025,00 | Fornecimento de bens | Não se aplica | |
| 708 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000014 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | R$ 48,00 | Prestação de serviços | Não se aplica | |
| 707 |
UJ: CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
|
0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2024 E ARP N° 014/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2025.
|
23/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | R$ 14,30 | Fornecimento de bens | Não se aplica |