Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-24 02:36:40
2026-02-24 02:36:40
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Apresentando 20 de um total de 75 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026NE0000035 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
|
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026.
|
R$ 9.085,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000034 |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
|
DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SIMPLES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°016/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°002/2026.
|
R$ 10.382,24 | R$ 10.382,24 | R$ 10.382,24 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000033 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 011/2026.
|
R$ 433,02 | R$ 433,02 | R$ 433,02 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000032 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
R$ 688,00 | R$ 688,00 | R$ 688,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000031 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
R$ 2.263,60 | R$ 2.263,60 | R$ 2.263,60 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000030 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
R$ 11,03 | R$ 11,03 | R$ 11,03 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000029 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
R$ 3.598,45 | R$ 3.598,45 | R$ 3.598,45 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000028 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 57,38 | R$ 57,38 | R$ 57,38 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000027 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 3.249,11 | R$ 3.249,11 | R$ 3.249,11 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000026 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 58,35 | R$ 58,35 | R$ 58,35 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000025 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA,MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000024 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
R$ 64,15 | R$ 64,15 | R$ 64,15 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000023 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026.
|
R$ 7.908,26 | R$ 7.908,26 | R$ 7.908,26 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000022 |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 017/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 006/2026.
|
R$ 7.291,76 | R$ 7.291,76 | R$ 7.291,76 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000021 |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 016/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005/2026.
|
R$ 4.361,04 | R$ 4.361,04 | R$ 4.361,04 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000020 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
|
R$ 1.577,77 | R$ 1.577,77 | R$ 0,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000019 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
|
R$ 1.099,88 | R$ 1.099,88 | R$ 0,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000018 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003/2026.
|
R$ 111,10 | R$ 111,10 | R$ 0,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000017 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
R$ 23,53 | R$ 23,53 | R$ 0,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000016 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
R$ 50,97 | R$ 50,97 | R$ 0,00 |