Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 02:36:40
2026-02-24 02:36:40
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Apresentando 20 de um total de 75 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 2026NE0000055 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - QUINQUENIO - 01/2026
|
R$ 7.623,33 | R$ 7.623,33 | R$ 7.623,33 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000054 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA - 01/2026
|
R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000053 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL PERICULOSIDADE - 01/2026
|
R$ 2.903,56 | R$ 2.903,56 | R$ 2.903,56 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000052 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - 01/2026
|
R$ 517,12 | R$ 517,12 | R$ 517,12 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000051 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
|
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 01/2026
|
R$ 63.115,95 | R$ 63.115,95 | R$ 63.115,95 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000050 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 019/2026
|
R$ 492,60 | R$ 492,60 | R$ 492,60 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000049 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
|
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. CONTRATO ADM. Nº 001/2026.
|
R$ 1.393,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000048 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 018/2026
|
R$ 2.052,50 | R$ 2.052,50 | R$ 2.052,50 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000047 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 017/2026
|
R$ 2.052,50 | R$ 2.052,50 | R$ 2.052,50 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000046 |
A GARCIA FARIAS LTDA
27.102.089/0001-53
|
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2026.
|
R$ 3.815,10 | R$ 3.815,10 | R$ 3.815,10 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000045 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 015/2026
|
R$ 123,75 | R$ 123,75 | R$ 123,75 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000044 |
INFORTREAD TELECOM LTDA
11.460.137/0001-45
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DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL DE FOLHA DE PAGAMENTO. 3º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº001/2023.
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R$ 5.482,50 | R$ 5.482,50 | R$ 5.482,50 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000043 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014/2026
|
R$ 2.052,50 | R$ 2.052,50 | R$ 2.052,50 | |
| 08/01/2026 | 2026NE0000042 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026
|
R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | R$ 4.105,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000041 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026.
|
R$ 8.702,60 | R$ 8.702,60 | R$ 8.702,60 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000040 |
RAIFRAN B DA SILVA
21.049.865/0001-12
|
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°007/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°008/2026.
|
R$ 3.663,77 | R$ 3.663,77 | R$ 3.663,77 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000039 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
|
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°007/2026.
|
R$ 8.480,00 | R$ 8.480,00 | R$ 8.480,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000038 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
|
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°006/2026.
|
R$ 5.090,00 | R$ 5.090,00 | R$ 5.090,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000037 |
R. ANSELMO MIRANDA LTDA
14.808.550/0001-46
|
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°026/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°005/2026.
|
R$ 9.790,00 | R$ 9.790,00 | R$ 9.790,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000036 |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
|
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°004/2026.
|
R$ 502,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |