Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-24 12:08:57
2026-02-24 12:08:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026NE0000054 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA - 01/2026
|
R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000054 | 0000002 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA - 01/2026
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL PERICULOSIDADE - 01/2026
|
R$ 2.903,56 | R$ 29.613,71 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - 01/2026
|
R$ 517,12 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000051 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 01/2026
|
R$ 42.627,77 | R$ 2.703,24 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000051 | 0000002 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 01/2026
|
R$ 20.488,18 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 65,40 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000009 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 261,60 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000010 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 327,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000007 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | |
| 08/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026NE0000033 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 011/2026.
|
R$ 433,02 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000032 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
R$ 688,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
R$ 2.263,60 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
|
R$ 1.577,77 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000019 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
|
R$ 1.099,88 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003/2026.
|
R$ 111,10 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
R$ 23,53 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
R$ 50,97 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000015 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
R$ 3.476,64 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000014 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
R$ 30,87 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000001 |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 019/2024 E ARP N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2026
|
R$ 7.860,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026NE0000022 | Ordinário |
R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS L
40.146.736/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 017/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 006/2026.
|
Carregando...
|
R$ 7.291,76 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000021 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 016/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005/2026.
|
Carregando...
|
R$ 4.361,04 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000020 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.577,77 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000002 | Estimativo |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
03.160.007/0001-69
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES.
|
Carregando...
|
R$ 792.060,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000019 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.099,88 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000018 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003/2026.
|
Carregando...
|
R$ 111,10 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000017 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
Carregando...
|
R$ 23,53 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000016 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
Carregando...
|
R$ 50,97 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000015 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.476,64 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000014 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 013/2025 E ARP N° 015/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
|
Carregando...
|
R$ 30,87 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000013 | Ordinário |
M.C.RODRIGUES JUNIOR
10.650.757/0001-84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 019/2024 E ARP N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 001/2026
|
Carregando...
|
R$ 7.860,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000012 | Global |
RÁDIO CLUBE DE PARINTINS LTDA
04.951.026/0001-76
DESPESA COM SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES PARLAMENTAR.
|
Carregando...
|
R$ 38.177,50 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000011 | Global |
RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
34.586.982/0001-67
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA.
|
Carregando...
|
R$ 39.390,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000010 | Global |
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS (AAM)
04.020.426/0001-68
TERMO DE ADESÃO AO PORTAL TRANSPARENCIA E AO DIARIO ELETRONICO.
|
Carregando...
|
R$ 18.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000001 | Estimativo |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
03.160.007/0001-69
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AGENTES POLÍTICOS
|
Carregando...
|
R$ 376.740,00 |