Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-24 02:36:57
2026-02-24 02:36:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
R$ 2.263,60 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 117,72 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
CAÇAPAVA COMERCIO DE PETROLEO - LTDA.
07.498.919/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 017/2026
|
R$ 2.052,50 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000003 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
R$ 25,20 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000063 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
R$ 32.347,26 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000063 | 0000002 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
R$ 67.990,70 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000062 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 01/2026.
|
R$ 60.516,77 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000062 | 0000002 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 01/2026.
|
R$ 77.483,23 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
|
R$ 2.513,00 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000060 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 01/2026
|
R$ 1.250,78 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000060 | 0000002 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 01/2026
|
R$ 3.307,14 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000059 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 01/2026
|
R$ 60.041,61 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000059 | 0000002 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 01/2026
|
R$ 113.797,02 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000058 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 01/2026
|
R$ 3.576,63 | R$ 18.624,03 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000057 | 0000002 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
|
R$ 7.531,55 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000057 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
|
R$ 579,35 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000056 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 01/2026
|
R$ 7.977,61 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000056 | 0000002 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 01/2026
|
R$ 93.872,12 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000055 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - QUINQUENIO - 01/2026
|
R$ 6.740,52 | R$ 0,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000055 | 0000002 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - QUINQUENIO - 01/2026
|
R$ 882,81 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 2026NE0000061 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
|
R$ 2.513,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000060 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 01/2026
|
R$ 4.557,92 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000059 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 01/2026
|
R$ 173.838,63 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000058 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES INATIVOS - 01/2026
|
R$ 3.576,63 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000057 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSESSOR PARLAMENTAR - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2026
|
R$ 8.110,90 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000056 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR - 01/2026
|
R$ 101.849,73 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000055 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - QUINQUENIO - 01/2026
|
R$ 7.623,33 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000054 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA - 01/2026
|
R$ 6.200,00 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000053 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL PERICULOSIDADE - 01/2026
|
R$ 2.903,56 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000052 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - 01/2026
|
R$ 517,12 | |
| 17/01/2026 | 2026NE0000051 | 0000001 |
CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
04.442.941/0001-36
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 01/2026
|
R$ 63.115,95 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000037 | 0000001 |
R. ANSELMO MIRANDA LTDA
14.808.550/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°026/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°005/2026.
|
R$ 9.790,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000010 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 327,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 65,40 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000009 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 261,60 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
RAIFRAN B DA SILVA
21.049.865/0001-12
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°007/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°008/2026.
|
R$ 3.663,77 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000007 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
R$ 13,08 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000039 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°007/2026.
|
R$ 8.480,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000038 | 0000001 |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°022/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°006/2026.
|
R$ 5.090,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026NE0000008 | Estimativo |
SAAE
04.597.340/0001-00
DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA - SAAE DE PARINTINS.
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000007 | Estimativo |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
02.341.467/0001-20
DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA - AMAZONAS ENERGIA.
|
Carregando...
|
R$ 90.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000006 | Estimativo |
BANCO BRADESCO
60.746.948/3220-71
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO.
|
Carregando...
|
R$ 500,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000005 | Estimativo |
BANCO DA AMAZONIA SA
04.902.979/0001-44
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000004 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0333-67
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.
|
Carregando...
|
R$ 30.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000036 | Ordinário |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°004/2026.
|
Carregando...
|
R$ 502,04 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000035 | Ordinário |
M DE O MAIA LTDA
45.929.799/0001-33
DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°027/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026.
|
Carregando...
|
R$ 9.085,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000034 | Ordinário |
R DE A.PESSOA
04.921.081/0001-13
DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO SIMPLES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°016/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°002/2026.
|
Carregando...
|
R$ 10.382,24 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000033 | Ordinário |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 011/2026.
|
Carregando...
|
R$ 433,02 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000032 | Ordinário |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
Carregando...
|
R$ 688,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000031 | Ordinário |
FABIO ANDREY A.DOS SANTOS
12.698.592/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 015/2025 E ARP N° 022/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
|
Carregando...
|
R$ 2.263,60 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000030 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
Carregando...
|
R$ 11,03 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000003 | Estimativo |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000029 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.598,45 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000028 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
Carregando...
|
R$ 57,38 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000027 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.249,11 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000026 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
Carregando...
|
R$ 58,35 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000025 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMA,MESA E BANHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
Carregando...
|
R$ 25,80 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000024 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
|
Carregando...
|
R$ 64,15 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000023 | Ordinário |
COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA
63.639.389/0001-30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 011/2025 E ARP N° 013/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026.
|
Carregando...
|
R$ 7.908,26 |